{"id":64,"date":"2018-11-05T13:28:31","date_gmt":"2018-11-05T13:28:31","guid":{"rendered":"https:\/\/sicor.com.ar\/site\/?p=64"},"modified":"2020-04-04T16:31:53","modified_gmt":"2020-04-04T19:31:53","slug":"compras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sicor.com.ar\/site\/compras\/","title":{"rendered":"Integrity! – Compras"},"content":{"rendered":"\n
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Este m\u00f3dulo permite el seguimiento de la gesti\u00f3n de compra desde la cotizaci\u00f3n del producto y pedido del producto al proveedor hasta el pago del mismo.
La gesti\u00f3n de compras comienza con el pedido de mercader\u00eda de cada sucursal ingresado en el Sistema Central al Departamento de Compras. Dicho Departamento acumula todos los pedidos de cada sucursal generando las correspondientes solicitudes de cotizaciones seg\u00fan los productos que suministran, las cuales son enviadas a los proveedores v\u00eda Internet. Receptada y asentadas las cotizaciones solicitadas (lista de precios), el sistema determina las correspondientes planillas comparativas de precios. En base a un an\u00e1lisis de las mismas, se definen los proveedores a quienes, que cantidad y a que precios comprar, elabor\u00e1ndose las \u00f3rdenes de compras para ser enviadas a los mismos. Estas \u00f3rdenes de comprar y las listas de precios acordadas son enviadas a las sucursales para estar en conocimientos de las compras pactadas. Continuando con el circuito de los procedimientos de compras, a posterior y en base a los pedidos solicitados, ingresan las correspondientes mercader\u00edas a cada sucursal, las cuales son asentadas en el sistema a trav\u00e9s de los remitos por dicha sucursal en el sistema central. En el sistema se registra solo las cantidades de los productos, tomando el sistema la lista de precios acordada con el proveedor y que previamente cada sucursal recibi\u00f3 del Departamento de Compra. De esta manera cada uno de estas lleva el control de stock de mercader\u00edas y por ende obtener los informes de stock m\u00ednimo y m\u00e1ximo.<\/p>\n\n\n\n

Como la registraci\u00f3n de los remitos se realiza en cada sucursal, permite llevar un control de las compras de la misma y por ende un an\u00e1lisis del estado de su gesti\u00f3n de costo. Este departamento recepta el archivo de registraci\u00f3n de los remitos import\u00e1ndolo al sistema. y a partir de all\u00ed, en la Administraci\u00f3n se registra la factura del proveedor relacionando con el respectivo remito, efectuando un control cruzado de precios entre el remito y la factura. Con esta registraci\u00f3n se actualiza la contabilidad, el iva compra y la cuenta corriente del proveedor, la cual puede ser enviada directamente al proveedor v\u00eda Internet.
A posteriori viene la gesti\u00f3n de pago de las facturas a trav\u00e9s de las \u00f3rdenes de pago, en el que se actualiza la contabilidad, la cuenta corriente, las respectivas retenciones de ley y las distintas modalidades de pago (cheques propios, cheques de terceros, efectivos, etc )<\/p>\n\n\n\n

Todo este esquema mencionado, permite ingresar las infinitas listas de precios estipuladas por cada proveedor; especificando los art\u00edculos, las cantidades de los mimos, el precio, la fecha de vigencia de la lista, etc. De modo tal que en el momento de realizar una nueva compra de mercader\u00eda, el usuario podr\u00e1 realizarla en base a un estudio de precio: especificando la fecha de compra, el art\u00edculo y la cantidad; el sistema mostrar\u00e1 el proveedor que ofrece el mejor precio para ese producto, mostrando adem\u00e1s, los datos de la \u00faltima compra efectuada.
Una vez definido el proveedor al cual se le comprar\u00e1 la mercader\u00eda necesaria, el encargado de compras deber\u00e1 efectuar el pedido de compras. En este momento, el usuario podr\u00e1 visualizar en la pantalla la cantidad actual en stock y las cantidades m\u00ednima, m\u00e1xima y cr\u00edtica del art\u00edculo. As\u00ed tambi\u00e9n como podr\u00e1 visualizar el precio de la \u00faltima compra, la fecha y el comprobante correspondiente a la misma; y el precio del art\u00edculo de la lista de precio pasado por el proveedor.
Emitida la orden de compra, el paso siguiente es la recepci\u00f3n de la mercader\u00eda acompa\u00f1ada de un remito. Dicho remito es ingresado en el sistema especificando todos los datos del mismo y comprob\u00e1ndolo con el pedido de compra efectuado.<\/p>\n\n\n\n

Por lo tanto, la operatoria de la compra de mercader\u00eda en cada sucursal ser\u00e1 la siguiente:
Cada puesto deber\u00e1 realizarle el pedido al \u00e1rea \u201cProveedores\u201d de la administraci\u00f3n. En base a esto, administraci\u00f3n pide a los proveedores sus listas de precio, las cuales son ingresadas en el sistema. Esto permite al encargado de compras elaborar un estudio de precio para efectuar la compra \u00f3ptima. Una vez realizado el pedido de compras, administraci\u00f3n manda el mismo al puesto de venta que recibir\u00e1 el remito junto con la mercader\u00eda.
Cada puesto ingresar\u00e1 en el sistema la mercader\u00eda recibida, mandando luego dicha informaci\u00f3n a la administraci\u00f3n; con el objetivo que toda la informaci\u00f3n quede centralizada en la administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los comprobantes manejados por el Sistema de Compras, es la \u201cFactura de Compra, Nota de D\u00e9bito y Nota de Cr\u00e9dito\u201d. En el momento de la registraci\u00f3n de las mismas, se podr\u00e1 vincularlos con los remitos registrados, especificando la cantidad de los art\u00edculos recibidos y el precio de los mismos. (El sistema sugerir\u00e1 la cantidad y el precio del remito en cuesti\u00f3n). El sistema sugiere a la vez, las imputaciones contables de los distintos conceptos que conforman los comprobantes.
En la emisi\u00f3n de la \u201cOrden de Pago\u201d, el sistema permite seleccionar lose comprobantes que componen la cuenta corriente del proveedor en cuesti\u00f3n, reprogramando sus vencimientos. El pago contempla el ingreso de anticipos y la registraci\u00f3n de las retenciones correspondientes; as\u00ed como tambi\u00e9n la forma en la cual se efectuar\u00e1 el pago de la misma. (efectivo, cheque, canje, etc. )
El Sistema de Compras, tambi\u00e9n permite la emisi\u00f3n de diferentes informes. Cada uno de ellos, contempla una amplia variedad de opciones de consulta, de acuerdo con el grado de control requerido; pudiendo emitirse por impresora, consultarse previamente en pantalla \u00f3 generar salidas directas a Microsoft Excel, y archivos de textos planos.<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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